瑞安城市學院2019年部門預算
發布日期:2019-02-19 信息來源: 瑞安城市學院 瀏覽次數: 字號:[ ]

瑞安城市學院2019年部門預算

 一、瑞安城市學院概況

 (一)主要職能

  1.成人高等學歷教育

  2.老年教育

  3.社區教育、社會教育

  4.非學歷教育培訓

 (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,瑞安城市部門決算包括:本級預算。

  二、瑞安城市學院2019年部門預算安排情況說明  

  (一)關于瑞安城市學院2019年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,瑞安城市學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、國有資本經營預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出。瑞安城市學院2019年收支總預算1931.91萬元。

  (二)關于瑞安城市學院2019年收入預算情況說明

  瑞安城市學院2019年收入預算1931.91萬元,其中:一般公共預算撥款收入1302.91萬元,占67.43%;政府性基金收入189萬元,占9.79%;專戶資金440萬元,占22.78%;上年結轉0萬元,占0 %。
      
(三)關于瑞安城市學院2019年支出預算情況說明

   瑞安城市學院2019年支出預算1931.91萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1302.91萬元、政府性基金支出189萬元、專戶資金支出440萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出954.2萬元,日常公用支出99.43萬元,項目支出878.28萬元。

   (四)關于瑞安城市學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

   瑞安城市學院2019年財政撥款收支總預算1491.91萬元。包括:一般公共預算撥款收入1302.91萬元、政府性基金收入189萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共預算支出1302.91萬元、政府性基金支出189萬元,結轉下年0萬元。

   (五)關于瑞安城市學院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

   1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

   瑞安城市學院2019年一般公共預算當年撥款1302.91萬元,比2018年執行數增加73.91萬元,主要是老年教育老校區加固工程及裝修工程經費的增加。

   2.一般公共預算當年撥款結構情況

       教育支出1074.55萬元,占82.48%;社會保障和就業支出148.26萬元,占11.38%;住房保障支出80.1萬元,占6.14%。

       3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

   (1)教育支出1074.55萬元,主要用于人員工資及日常公用支出、學院運行支出。

   (2)社會保障和就業支出148.26萬元,主要用于人員的養老保險支出及職業年金支出。

   (3)住房保障支出80.1萬元,主要用于人員住房公積金支出。

   (六)關于瑞安城市學院2019年一般公共預算基本支出情況說明

   瑞安城市學院2019年一般公共預算基本支出1053.63萬元,其中:

   人員經費954.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金;

   公用經費99.43萬元,主要包括:水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務和支出、醫療費補助。

  (七)關于瑞安城市學院2019年政府性基金預算支出情況說明

  瑞安城市學院2019年政府性基金預算支出189萬元:

  1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

  瑞安城市學院2019年政府性基金預算當年撥款189萬元,比2018年執行數增加189萬元,主要是增加老年教育老校區加固工程及裝修工程的增加。

  2.政府性基金預算當年撥款結構情況

  其他支出(類)189萬元,占100%。

  3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

  國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出189萬元,主要用于增加老年教育老校區加固工程及裝修工程。

  (八)關于瑞安城市學院2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長300%,其中一般公共預算安排1萬元,比上年執行數增長300%。主要用于接待上級電大考察人員接待等支出。增加的主要原因是2018年公務接待支出比實際需要接待的金額要小,需要增加預算。

  3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數減少100%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長100%。主要原因是單位車改,已無公務用車。

       九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費

  2019瑞安城市學院本級的機關運行經費財政撥款預算100萬元,其余為專戶資金。

  2.政府采購情況

  2019瑞安城市學院政府采購預算總額493.94萬元,其中:學院基建支出87.5萬元、專業設備購置137.5萬元、大型修繕204萬元、物業管理服務46萬元、辦公設備購置18.94萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,瑞安城市學院所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。

  4.績效目標設置情況

  2019瑞安城市當年預算額度200萬以上或新增項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款540萬元。


    三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”、“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入。

  6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

   8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

   9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:2019年市級部門預算公開表.XLS





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