中共瑞安市委宣傳部2019年部門預算
發布日期:2019-02-21 信息來源: 市委宣傳部 瀏覽次數: 字號:[ ]

一、中共瑞安市委宣傳部概況

(一)主要職能

1.負責指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究工作和全市社會科學規劃的制定和實施,并在政治方向和方針、政策方面實施領導;代管市社科聯、市委講師團。

2.負責全市新聞出版工作的宏觀管理;指導、協調瑞安日報社等媒體部門的工作,并在政治方向和方針、政策方面實施領導;代管市廣播電視臺、市新聞工作者協會和駐瑞各新聞機構。

3.負責指導精神產品的生產,并在政治方向和方針、政策方面實施領導;聯系市文化局,代管市文聯。

4.負責規劃、部署全市思想政治工作;負責全市黨員教育工作;指導全市農村、企業、學校、社區思想政治工作;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.負責貫徹上級黨委關于外宣工作、互聯網宣傳管理工作的方針、政策,指導全市對外宣傳、網絡宣傳管理工作,組織重大對外宣傳、網宣活動;根據授權,行使市委對外宣傳辦公室(市政府新聞辦公室)和互聯網管理職能。

6.受市委委托,協同市委組織部做好文化、廣播、報社、文聯、文明中心、社科聯等部門領導干部的管理和領導班子建設;管理宣傳系統各單位中層正職及其他重要中層崗位;對全市鄉鎮(街道、辦事處)黨委宣傳委員的任免提出意見;負責制定并組織實施全市鄉鎮(街道、辦事處)宣傳委員和宣傳系統領導骨干培訓計劃;負責全市企事業政工干部的專業職務評審工作;聯系宣傳系統知識分子。

7.負責貫徹上級黨委關于宣傳思想文化事業發展的指導方針;組織開展對全市宣傳思想工作調查研究,提出全市意識形態工作的重大方針、政策;指導宣傳系統的改革;按照市委的統一部署,協調宣傳系統各部門之間的工作。

8.全市社科工作。

9.全市精神文明建設及文明創建工作

10.承擔市委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,市委宣傳部預算為一級預算單位(含社科聯、文明中心)。

二、市委宣傳部2019年部門預算安排情況說明

(一)關于市委宣傳部2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、國有資本經營預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、上年結轉等;支出包括:一般公共服務支出、科學技術部支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出等。市委宣傳部2019年收支總預算為9012.36萬元。

(二)關于市委宣傳部2019年收入預算情況說明

市委宣傳部2019年收入預算9012.36萬元,其中:一般公共預算撥款收入4767.36萬元,占52.90%,政府性基金收入4245萬元,占47.10%。

(三)關于市委宣傳部2019年支出預算情況說明

市委宣傳部2019年支出預算9012.36萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1091.35萬元、科學技術支出3萬元、文化旅游體育與傳媒支出3430萬元、社會保障和就業支出156.21萬元、城鄉社區支出2245萬元、住房保障支出86.80萬元,其他支出2000萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1006.57萬元,日常公用支出157.79萬元,項目支出7848萬元。

(四)關于市委宣傳部2019年財政撥款支出預算情況的總體說明

市委宣傳部2019年收支總預算為9012.36萬元。包括:一般公共預算撥款收入4767.36萬元,政府性基金收入4245萬元,上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出1091.35萬元、科學技術支出3萬元、文化旅游體育與傳媒支出3430萬元、社會保障和就業支出156.21萬元、城鄉社區支出2245萬元、住房保障支出86.8萬元,其他支出2000萬元,結轉下年0萬元。

(五)關于市委宣傳部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委宣傳部2019年一般公共預算當年撥款4767.36萬元,比2018年執行數增加2197.72萬元,主要是增加了省補文化產業發展專項資金及文化禮堂建設活動運行經費等。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1091.35萬元,占22.89%;科學技術支出3萬元,占0.06%;文化旅游體育與傳媒支出3430萬元,占71.95%;社會保障和就業支出156.21萬元,占3.28%;住房保障支出86.8萬元,占1.82%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況:

(1)一般公共服務支出/黨委辦公廳(室)及相關機構事務/行政運行支出283.23萬元。主要用于文明中心人員工資、津補貼、保險以及單位日常公用經費的支出。

(2)一般公共服務支出/宣傳事務/行政運行支出443.09萬元。主要用于單位行政參公編制人員工資、津補貼、保險以及單位日常公用經費的支出。

(3)一般公共服務支出/宣傳事務/一般行政管理事務支出20萬元。主要用于網絡輿情及安全宣傳活動特需經費。

(4)一般公共服務支出/宣傳事務/事業運行支出195.03萬元。主要用于單位事業編制人員工資、津補貼、保險以及單位日常公用經費的支出。

(5)一般公共服務支出/其他一般公共服務支出/其他一般公共服務支出150萬元,主要用于“八美八化”專項活動及志愿者(時間銀行)專項活動。

(6)科學技術支出/社會科學/社會科學研究支出3萬元。主要用于2019年度省社科聯專項課題研究支出。

(7)文化旅游體育與傳媒支出/其他文化體育與傳媒支出/文化產業發展專項支出1000萬元,主要用于文化產業發展專項資金。

(8)文化體育與傳媒支出/其他文體與傳媒/其他文體與傳媒支出2430萬元。主要用于網信工作專項支出、文化禮堂建設經費支出、文化產業發展專項資金、全市時政廣告信息補助經費、市直機關部門單位年度黨報黨刊征訂、《瑞安宣傳》編印、社科活動及理論黨教專項經費等。

(9)社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休費3.95萬元。主要用于單位退休人員退休醫療及退休活動費的支出。

(10)社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出108.75萬元,主要用于單位在職人員基本養老保險繳費。

(11)社會保障和就業支出/行政事業單位離退休/機關事業單位職業年金繳費支出43.50萬元,主要用于單位工作人員職業年金繳納。

(12)住房保障支出/住房改革支出/住房公積金支出86.80萬元。主要用于單位在職人員繳納的住房公積金。

(六)關于市委宣傳部2019年一般公共預算基本支出情況說明

市委宣傳部2019年一般公共預算基本支出1164.36萬元,其中:

人員經費1006.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、伙食補助、養老保險、職業年金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費157.79萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備購置費。

(七)關于市委宣傳部2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

市委宣傳部2019年政府性基金預算當年撥款4245萬元,比2018年執行數增加2333.25萬元,主要是增加了文化禮堂建設運行管理經費、全國文明城市創建經費(環境綜合整治專項)等。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2245萬元,占52.89%,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出2000萬元,占47.11%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(1)城鄉社區支出/國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2245萬元,主要用于文藝文化活動宣傳、愛國主義教育基地建設、媒體戰略合作等宣傳文化專項經費及環境綜合整治專項經費、溫州下達文明單位以獎代補費。

(2)其他支出/其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出/其他政府性基金安排的支出2000萬元,主要用于文化禮堂建設管理運行經費。

(八)關于市委宣傳部2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數下降100%。主要用于本單位人員因交流、考察等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是2019年未安排因公出國(境)費用預算。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算11.53萬元,比上年執行數下降19.26 %,其中一般公共預算安排6.53萬元,比上年執行數下降54.27%。主要用于埠外媒體來瑞采訪及各級業務部門來瑞檢查指導交流工作,按規定開支的各類公務接待費支出,減少的原因是單位專項活動減少,推選厲行節約,盡量縮減不必要的開支。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長0%。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,其中一般公共預算安排0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是本單位無公務用車。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年市委宣傳部行政單位的機關運行經費財政撥款預算157.79萬元。

2.政府采購情況

2019年市委宣傳部政府采購預算總額44.13萬元,其中:政府采購貨物預算8.13萬元、政府采購服務預算36萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至2018年12月31日,中共瑞安市委宣傳部共有車輛0輛。其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

    2019年中共瑞安市委宣傳部當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3603萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”、“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


 

中共瑞安市委宣傳部2019年預算公開表.XLS




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